长春市人民政府国有资产监督管理委员会

部门预决算

长春市国有资产管理委员会2017年部门预算

发布人:本站编辑 | 浏览数: | 发布时间:2017-04-05 10:25:09 | 打印本页

长春市国有资产管理委员会2017 年部门预算

目   录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2017 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分2017年部门预算情况说明

一、2017年财政拨款收支情况

二、2017 年一般公共预算支出情况

三、2017 年一般公共预算基本支出情况

四、2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况

五、2017 年政府性基金预算支出情况

六、2017 年部门收支情况

七、2017 年部门收入情况

八、2017年部门支出情况

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

根据中共吉林省委办公厅、吉林省人民政府办公厅《关于印发〈长春市人民政府机构改革方案〉的通知》(吉厅字〔2009〕16号),市政府国有资产监督管理委员会履行以下职责。
(一)根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管出资企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
(二)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,拟订考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业领导人员收入分配政策并组织实施。
(三)指导推进国有企业改革和重组,推进监管企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。
(四)通过法定程序对所监管企业领导人员进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。
(五)按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会、监事、独立董事;审核监事会、监事提交的监督检查报告;负责监事会、监事、独立董事的日常管理工作。
(六)负责组织出资企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。
(七)按照出资人职责,协助有关部门督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作
(八)负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的地方性法规和规章草案,制定有关制度,依法对县(市)、区(开发区)国有资产管理工作进行指导和监督。
(九)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责,长春市国资委内设13个机构,分别为(一)办公室(党委办公室)、(二)政策法规处、(三)规划发展处、(四)考核评价处、(五)企业领导人员管理处(人事处)、(六)董事会监事会工作处、(七)企业改革指导处、(八)综合处(信访处)、(九)国有资本预算处、(十)产权管理处、(十一)党委工作部、(十二)纪律检查委员会(监察室)、(十三)机关党委。直属事业单位一个,长春市清产核资办公室。 原代市政府管理的事业单位一个,吉林长春产权交易中心。依据长府发【2016】24号长春市人民政府关于印发长春市公共资源交易平台整合方案通知,将吉林长春产权交易中心承担的国有产权交易业务划入市公共资源交易中心,其事业单位编制和人员整建制划入市公共资源交易中心。

纳入长春市国资委2016年度部门预算编制范围的单位包括:

2017年实有人员99人,其中:在职人员71人,离退休人员28人。

第二部分2017 年部门预算表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

1,063.80

一、医疗卫生与计划生育支出

56.52

56.52

 

  (一)一般公共预算财政拨款

1,063.80

二、资源勘探信息支出

948.48

948.48

 

 

 

 (一) 国有资产监管

948.48

948.48

 

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

    1.行政运行

853.48

853.48

 

二、上年结转

 

    2. 一般行政管理事务

95.00

95.00

 

  (一)一般公共预算财政拨款

 

三、住房保障支出

58.8

58.8

 

  (二)政府性基金预算财政拨款

 

                    ………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

1,063.80

支出总计

1,063.80

1,063.80

 

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

                                                                                                                                          单位:万元

科目编码

功能分类科目(类款项)

预算数

210

医疗卫生与计划生育支出

56.52

21011

行政事业单位医疗

56.52

2101101

行政单位医疗

56.52

215

资源勘探信息等支出

948.48

21507

国有资产监管

948.48

2150701

行政运行

853.48

2150702

一般行政管理事务

95

221

住房保障支出

58.8

22102

住房改革支出

58.8

2210201

住房公积金

58.8

 

合计

1063.8

 

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

                                                                                                                     单位:万元

经济分类

2017年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

508.53

508.53

 

30101

基本工资

215.03

215.03

 

30102

现行补贴

215.48

215.48

 

30103

年底双薪

17.92

17.92

 

30104

社会保障缴费

56.52

56.52

 

30105

独生子女费

0.16

0.16

 

30106

教龄津贴

0.85

0.85

 

30107

其他工资福利支出

2.57

2.57

 

302

商品和服务支出

130.22

 

130.22

30201

工会经费

5.28

 

5.28

30202

福利费

0.34

 

0.34

30203

培训费

3.96

 

3.96

30204

招待费

1.98

 

1.98

30205

办公费

35

 

35

30206

印刷费

3

 

3

30207

咨询费

5

 

5

30208

手续费

3

 

3

30209

水费

5

 

5

30210

电费

5

 

5

30211

邮电费

5

 

5

30212

取暖费

5

 

5

30213

差旅费

23

 

23

30214

维修(护)费

5

 

5

30215

会议费

5

 

5

30216

劳务费

1.66

 

1.66

30217

公务用车运行维护费

18

 

18

303

对个人和家庭补助支出

330.05

330.05

 

30301

退休费

203.3

203.3

 

30302

住房公积金

58.8

58.8

 

30303

工伤保险

0.98

0.98

 

30304

人员取暖费

20.61

20.61

 

30305

其他

46.36

46.36

 

合计

 

968.8

838.58

130.22

 

 

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

                                 单位:万元

 

   

2017年预算数

2016年预算数增减

增减变化原因说明

合 计

25.34

 -17.6

 

1、因公出国(境)费用

 

 

 

2、公务接待费

7.34

0.34

人员增加

3、公务用车费

18

-18

公务用车减少和实行公务用车改革

   其中:(1)公务用车运行维护费

18

-18

公务用车减少和实行公务用车改革

         (2)公务用车购置费

 

 

 

  说明:

 

 

    1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属   1 个预算单位。  

    2、“本年预算数”的实有人员 99 ,其中:在职人员71人,离退休人员28人。

 

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

                                                                                                                                                                                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

部门预算公开表6

部门收支总表

                                                                                                                                              单位:万元

部门(单位)名称:

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

1063.8

一、医疗卫生及计划生育支出

56.52

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、资源勘探信息等支出

948.48

三、事业收入

 

三、住房保障支出

58.8

四、经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

      ………

 

 

 

 

 

本年收入合计

1063.8

本年支出合计

1063.8

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

1063.8

支出总计

1063.8

 

附表七部门预算公开表7

部门收入总表

 

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

未纳入预算管理的专户及批准留用资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

210

医疗卫生与计划生育支出

56.52

56.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

56.52

56.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

56.52

56.52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

948.48

948.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21507

国有资产监管

948.48

948.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150701

行政运行

853.48

853.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2150702

一般行政管理事务

95

95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.8

58.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

58.8

58.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

58.8

58.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1063.8

1063.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表八部门预算公开表8

部门支出总表

                                                                                                                                                                                                                                                             单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对下级补助支出

210

医疗卫生与计划生育支出

56.52

56.52

 

 

 

 

21005

医疗保障

56.52

56.52

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

56.52

56.52

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

948.48

853.48

95

 

 

 

21507

国有资产监管

948.48

853.48

95

 

 

 

2150701

行政运行

853.48

853.48

 

 

 

 

2150702

一般行政管理事务

95

 

95

 

 

 

221

住房保障支出

58.8

58.8

 

 

 

 

22102

住房改革支出

58.8

58.8

 

 

 

 

2210201

住房公积金

58.8

58.8

 

 

 

 

 

合计

1063.8

968.8

95

 

 

 


第三部分2017年部门预算情况说明

一、2017 年财政拨款收支情况

2017年财政拨款收支总预算1063.80万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入基本支出968.80 万元,项目支出95万元。

基本支出包括:工资福利支出508.53万元,其中,工资福利支出(定额)505.96万元,工资福利支出(非定额)2.57万元。对个人和家庭补助支出330.05万元,其中,对个人和家庭补助支出(定额)283.69万元,对个人和家庭补助支出(非定额)46.36万元。商品及服务支出130.22万元,其中,商品及服务支出(定额)130.22万元。项目支出95万元。

二、2017 年一般公共预算支出情况

2017年一般公共预算当年拨款支出1063.80万元,比2016年减少5.64 万元,主要是车辆运行经费减少,人员经费略有增加。

(一)一般公共预算当年拨款支出构成情况

2017 年部门预算中,一般公共预算当年拨款用于以下方面

基本支出包括:工资福利支出508.53万元,其中,工资福利支出(定额)505.96万元,占47.56%,工资福利支出(非定额)2.57万元,占0.24%。对个人和家庭补助支出330.05万元,其中,对个人和家庭补助支出(定额)283.69万元,占31.02%,对个人和家庭补助支出(非定额)46.36万元,占4.35%。商品及服务支出130.22万元,其中,商品及服务支出(定额)130.22万元,占12.24%。

(二)一般公共预算当年拨款支出具体使用情况

1、工资福利支出508.53万元。主要用于在职人员工资及福利支出。其中,基本工资215万元,现行补贴215.48万元,社会保障缴费56.52万元,其他年底双薪等支出21.53万元。

2、对个人和家庭补助支出330.05万元。主要用于退休人员工资185.87万元、住房公积金58.8万元、其他职工取暖费等支出85.38万元。

3、商品及服务支出130.22万元。主要用于办公费35万元、差旅费23万元、公车运行维护费18万元、工会经费5.28万元、福利费0.34万元、水费5万元、电费5万元、取暖费5万元、邮电费5万元、印刷费3万元、手续费3万元、咨询费5万元、维修(护)费5万元、会议费5万元吧、培训费3.96万元、招待费1.98万元、劳务费1.66万元。

主要包括基本支出968.8 万元,项目支出95万元。

基本支出主要是保障全市国有企业改革正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。项目支出主要是国有企业改制、资产清产核资、专家咨询论证、信访及安全监管、国有资产统计报表、法律咨询、业绩考察审计、国有资产产权评估、监事会办公费呢、企业干部培训等支出。

2017年预算安排与2016年执行情况基本持平。

三、2017 年一般公共预算基本支出情况

基本支出合计968.8 万元

1、工资福利支出508.53万元。主要用于在职人员工资及福利支出。其中,基本工资215万元,现行补贴215.48万元,社会保障缴费56.52万元,其他年底双薪等支出21.53万元。

2、对个人和家庭补助支出330.05万元。主要用于退休人员工资185.87万元、住房公积金58.8万元、其他职工取暖费等支出85.38万元。

3、商品及服务支出130.22万元。主要用于办公费35万元、差旅费23万元、公车运行维护费18万元、工会经费5.28万元、福利费0.34万元、水费5万元、电费5万元、取暖费5万元、邮电费5万元、印刷费3万元、手续费3万元、咨询费5万元、维修(护)费5万元、会议费5万元吧、培训费3.96万元、招待费1.98万元、劳务费1.66万元。

四、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况

2017年“三公”经费财政拨款预算25.34万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0 万元,公务用车运行费18万元,公务接待费7.34 万元。2017 年预算数比2016 年预算数减少20 万元。其中:因公出国(境)费和公务接待费与2016年持平;公务用车购置费持平,公务用车运行费减少20 万元。主要是由于车辆减少两台,2017年预计实行公务用车改革。

五、2017年政府性基金预算支出情况

无此项预算。

六、2017 年部门收支情况

按照《中华人民共和国预算法》,所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017 年预算总收入为1063.80万元,其中,一般公共预算财政拨款收入1063.80 万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0 万元。

2017 年预算总支出1063.80 万元,其中包括:一般公共预算当年拨款收入基本支出968.80 万元,项目支出95万元。基本支出包括:工资福利支出508.53万元,其中,工资福利支出(定额)505.96万元,工资福利支出(非定额)2.57万元。对个人和家庭补助支出330.05万元,其中,对个人和家庭补助支出(定额)283.69万元,对个人和家庭补助支出(非定额)46.36万元。商品及服务支出130.22万元,其中,商品及服务支出(定额)130.22万元。项目支出95万元。

七、2017 年部门收入情况

2017年部门预算中,总收入1063.80万元。其中基本支出包括:工资福利支出508.53万元,其中,工资福利支出(定额)505.96万元,占47.56%,工资福利支出(非定额)2.57万元,占0.24%。对个人和家庭补助支出330.05万元,其中,对个人和家庭补助支出(定额)283.69万元,占31.02%,对个人和家庭补助支出(非定额)46.36万元,占4.35%。商品及服务支出130.22万元,其中,商品及服务支出(定额)130.22万元,占12.24%。

八、2017年部门支出情况

2017 年支出预算为1063.80万元。其中:基本支出968.80 万元,占91.06%;项目支出95万元,占8.94%。

九、需要说明的事项

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2017 年机关运行经费财政拨款预算1063.80 万元,较2016 年预算减少5.64万元,主要是车辆运行经费减少,人员经费略有增加。

(二)政府采购情况说明。

长春市国有资产监督管理委员会无政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2016 年12 月31日,单位共有机动车6 辆,均为一般公务用车。

(四)预算绩效管理情况说明

长春市国有资产监督管理委员会未涉及预算绩效项目。

 

第四部分名词解释

 

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金(预算中为预计数)。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金(预算中为预计数)。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金(科目代码2210201):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴(科目代码2210202):指经国务院批准,于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90 元。

十三、购房补贴(科目代码2210203):是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号)的规定,从1998 年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。